企业官网建设流程全解析

练习案例数据

公司代码1010

工厂1010

库存地点0001

采购组织1010

采购组001

供应商代码799974

物料代码696

常规外部采购业务流程:创建采购订单 --> 过账收货 --> 录入发票

1.创建采购订单 ME21N

使用事务码ME21N创建采购订单

向供应商799974采购20个单价为1000 CNY的物料696，采购的物料存放到指定工厂1010中

填写完上述的相关信息，点击检查按钮并保存，即可创建标准采购订单4500010161

提示Tips

创建采购订单的事务码：ME21N

修改采购订单的事务码：ME22N

显示采购订单的事务码：ME23N

2.查看物料的采购凭证 ME2M

使用事务码ME2M输入相关查询信息查找4500010161的采购订单编号凭证信息

我们可以从上面的ALV表格中了解到该采购订单并未进行收货以及后续的发票校验

3.收货 MIGO

使用事务码MIGO进行收货操作

填写需要进行收货处理的采购订单号，确认收货数量以及填写库存地点，填写完上述必要信息以后，点击【检查】按钮并保存，即可生成一张物料凭证5000008719

4.查看物料的采购凭证 ME2M

使用事务码ME2M输入相关查询信息查找4500010161的采购订单编号凭证信息

5.发票校验 MIRO

使用事务码MIRO进行发票校验

输入采购订单编号4500010161以及补充完其他相关信息以后，进行模拟过账并点击

按钮，即可生成发票凭证号5105604599

提示Tips：如果是第一次运行事务码MIRO，则必须在对话框中指定公司代码

6.查看物料的采购凭证 ME2M

使用事务码ME2M输入相关查询信息查找4500010161的采购订单编号凭证信息

我们也可以通过ME23N(显示采购订单)，查看对应采购订单历史

补充知识

①使用事务码ME21N进入创建采购订单页面，在采购订单明细部分的字段中包含科目分配类别和项目分配类型

科目分配类别：跟财务相关

项目分配类型：跟采购类型相关，包括供应商寄售，外包等特殊采购类型

②可以参考现有采购订单、采购申请、报价或合同创建采购订单

③根据采购订单输入发票的操作步骤